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台州市政协 2017 年部门预算公开
发布日期:2017年04月14日 来源: 字体:【】【】【

一、台州市政协概况

(一)本级主要职能

1. 政协协商

2. 民主监督

3. 组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(二)书画院主要职能

书画艺术创作、交流、研究、收藏、展览、装裱、培训书画艺术活动的策划、组织、实施等。

(三)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市政协预算包括:本级预算、局属书画院单位预算。

二、台州市政协 2017 年部门预算安排情况说明

( 一 ) 关于 台州市政协 ( 包括书画院 ) 2017 ?年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,台州市政协(包括书画院)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。台州市政协(包括书画院)2017 年收支总预算 2335万元。

(二 ) 关于 台州市政协 ( 书画院 ) 2017 ?年收入预算情况说明台州市政协(书画院)2017 年收入预算 2335 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2275 万元,占 97.43%;政府性基金收入 60 万元,占 2.57%;专户资金 0 万元,占 0%;其他财政监管资金 0 万元,占 0%;……;上年结转 0 万元,占0%。

( 三 ) 关于 台州市政协 ( 书画院 ) 2017 ?年支出预算情况说明

台州市政协(书画院)2017 年支出预算 2335 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1889.622万元、……。

2.按支出用途分类,包括人员支出 1266.58 万元,日常公用支出 339.6 万元,项目支出 728.8 万元。

(四 ) 关于 台州市政协 ( 书画院 ) 2017 ?年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市政协(书画院)2017 年财政拨款收支总预算 2335万元。包括:一般公共预算拨款收入 2275 万元、政府性基金收入 60 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 2275 万元、……、结转下年 0 万元。

(五) 关于 台州市政协 ( 书画院 ) 2017 ?年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况台州市政协(书画院)2017 年一般公共预算当年拨款2275 万元,比 2016 年执行数增加 11.7 万元,主要是书画院园林绿化改造情况。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2275 万元,占 97.43%;公共安全(类) 万元,占 %;……。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)XX(类)XX(款)XX(项)事务 1889.6 万元,主要用于……。

(2)XX(类)XX(款)XX(项)事务 191.3 万元,主要用于……。

(3)XX(类)XX(款)XX(项)事务 73.5 万元,主要用于……。

(4)XX(类)XX(款)XX(项)120.6 万元,主要用于住房保障支出。

(六 ) 关于 台州市政协 ( 书画院 ) 2017 ?年一般公共预算基本支出情况说明

台州市政协(书画院)2017 年一般公共预算基本支出2275 万元,其中:人员经费 1266.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 ( 各部门根据实际情况调整) );公用经费 1008.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 (各部门根据实际情况调整) )。

(七 ) 关于 台州市政协 ( 书画院 ) 2017 ?年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况台州市政协(书画院)2017 年政府性基金预算当年拨款60 万元,比 2016 年执行数增加 60 万元,主要是书画院园林绿化改造。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出(类) 万元,占 %;其他支出(类) 万元,占 %;……。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)XX(类)XX(款)XX(项)事务 60 万元,主要用于书画院作品收藏费用。

(2)XX(类)XX(款)XX(项)事务 0 万元,主要用于……。

(3)XX(类)XX(款)XX(项)事务 万元,主要用于……。……

(八 ) 关于 台州市政协 ( 书画院 ) 2017 ?年 一般公共预算“ 三公 ” 经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017 年安排因公出国(境)费用预算 5 万元,比上年执行数增长(或下降) %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是前年一批人员因工作忙拖到去年。

2.公务接待费:2017 年安排公务接待费预算 27.8 万元,比上年执行数增长(或下降) %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是外地政协和国外嘉宾来台考察学习交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数增长(或下降) %。其中,公务用车购置支出 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年 XX 局本级、XX……等 X 家行政单位以及 XX……等 X 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元。

2. 政府采购情况

2017 年台州市政协(书画院)各单位政府采购预算总额30 万元,其中:政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日,XX 局所属各预算单位共有车辆 辆,其中,市级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 辆、其他用车 辆。单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

2017 年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 台(套)(或 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备)。

4. 绩效目标设置情况

2017年XX局专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %

已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当 年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……

12.……

2017 年市级部门财政拨款收支预算总表

2017 年市级部门收支预算总表

2017 年市级部门财政拨款收支预算总表

2017 年市级部门一般公共预算支出表

2017年市级部门政府性基金预算支出表


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